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岳陽經濟技術開發區征收安置辦2018年部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2019-08-16 10:17 瀏覽次數:1

岳陽經濟技術開發區征收安置辦2018年度部門決算公開目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  征收安置辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況公開表

第三部分  征收安置辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  單位概況

一、部門職責

岳陽經濟技術開發區征收安置辦公室,主要負責宣傳上級安置房建設的有關政策,制定全區拆遷安置房建設計劃并組織實施;負責全區安置房項目接收及安置房分配,組織協調管委會指定的與拆遷安置工程配套的項目開發;負責拆遷安置工程財務管理,負責全區還建安置土地儲備。負責全區集體土地上拆遷房屋的人口補償認定工作,負責全區安置房(宅基地安置)資格審查工作。

二、機構設置

根據編委核定,我辦內設機構情況:1、內設6個科室:辦公室、財務室、安置科、工程科、人口認定室、信息法規室。全額撥款事業單位。

2、人員情況:年初在編在崗人員13名,抽調人員8人,臨聘人員5人;因2018年年初1人辦理退休,年底在編在崗人員12人,抽調人員8人,臨聘人員5人。

第三部分  岳陽經濟技術開發區征收安置辦公室2018年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

2018年度,我辦本年收入合計274.69萬元,與上年相比減少10.39%。本年支出合計346.436萬元,與上年相比增加3.42%。收入較上年減少的原因主要是人員調出導致財政下撥人員經費減少等,支出較上年增加的原因主要是扶貧慰問資金支付幫困經費等。

二、  收入決算情況說明

本年收入總計274.69萬元,其中:經費撥款239.69萬元,納入預算管理的非稅收入撥款35.00萬元。按照功能科目分,一般公共服務支出179.69萬元,占比65.42%;社會保障和就業支出44.15萬元,占2.45%。

三、  支出決算情況說明

本年支出總計346.436萬元,其中一般公共服務支出45萬元,占比96.85%;社會保障和就業支出32.44萬元,占比12.9%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入合計274.69萬元,與上年相比減少34.56%。財政撥款支出合計346.43萬元,與上年相比增加5.96%。年末結轉和結余39.75萬元,與上年相比,下降了78.29%,收入較上年減少的原因主要是人員退休導致經費減少等,支出較上年增加的主要原因是部分維穩經費在2018年下半年進行了結算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數為22818.57萬元,占全年支出合計數的80.99%。與上年財政撥款支出決算數相比增加了32.42%,主要原因是主要是財政撥款中,把項目建設資金放在了行政撥款帳戶。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出總計22818.57萬元,其中一般公共服務支出45萬元,城鄉社區支出22314.20;社會保障和就業支出3.8萬元,占比0.0016%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

本年度財政撥款支出決算數與年初預算數字相比增加了82.07.%,其中,一般公共服務支出增加了107.94%,社會保障和就業支出增加了12.98%。主要是上工程項目帳目從行政帳戶上轉出等原因。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出總計為346.43萬元,其中一般公共服務支出45萬元,占比12.98%;社會保障和就業支出3.8萬元,占比0.01%。人員經費為212.90萬元,主要是職工的工資,社會保險等開支;公用經費為40.26萬元,主要是用于維持辦公室正常運轉的經費開支扶貧款等工作經費開支。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年度三公經費總額為0萬元,其中公務用車運行維護費為0萬元,公務接待費為0萬元,因公出國境費用0,公務用車購置費為0。總額與年初預算數相比較減少,公務接待費年初預算數相比徹底減少,公務用車運行維護及公車因公出國境經費車改后沒有發生過。主要該費用,原因是我辦按照相關政策嚴控接三公經費開支。

本年度三公經費總額為0萬元,其中公務用車運行維護費為0萬元,公務接待費為0萬元,因公出國境費用0,公務用車購置費為0。總額與上年決算數相比較減少0%,公務用車運行維護費車改后沒有發生公務用車費,接待費與上年決算數相比較大大減少,主要原因是我辦按照相關政策嚴控接三公經費開支等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

按照實物量與價值量匹配原則,我辦本年度因公出國(境)團組數(個)為,0,因公出國(境)人次數(人)為0;公務用車購置數為0,公務用車運行費為0萬元,公務用車保有量為0臺;公務接待費為0萬元,公務接待批次為0次,公務接待人數為0人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我辦本年度無政府性基金預算收入支出情況。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照財政局《岳陽市財政局關于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》文件要求,按時完成績效工作相關情況。2018年度財政撥款收入合計274.69萬元,與上年相比減少5.96%。財政撥款支出合計22818.57萬元。

相關預算績效管理開展情況、績效目標、績效評價報告等已在征收安置辦門戶網站進行了公開。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本單位2018年度機關運行經費支出346.43萬元,比2017 年減少了5.96萬元,主要原因是:人員調出等原因。。

(二)政府采購支出情況。

本單位2018 年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日,本部門共有資產27.182萬元,其中,包括購買的電腦、打印機、辦公桌椅等;單位價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元 以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入: 指市財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:為事業單位開展業務活動取得的收入。

四、經營收入:為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入: 指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

六、用事業基金彌補收支差額:為事業單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下使用以前年度積累的事業基金(即事業單位擁有的非限定用途的凈資產,主要為非財政補助結余,扣除結余分配后滾存的金額)彌補當年收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出: 指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、結余分配:為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

十二、年末結轉和結余:為本年度或以前年度預算安排因客觀條件發生變化而無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十三、社會保障和就業支出(類) 指政府在社會保障與就業方面的支出。

(一)民政管理事務(款) 指民政管理事務支出。

1、行政運行(項):指民政機關用于保障機構正常運轉的基本支出。

2、一般行政管理事務(項):指民政機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、擁軍優屬(項):反映開展擁軍優屬活動的支出。

4、行政區劃和地名管理(項) :指行政區劃界限勘定、維護 以及行政區劃和地名管理支出。

5、基層政權和社區建設(項):反映開展村民自治村務公開等基層政權和社區建設的支出。

6、其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪、政策宣傳、優撫安置、救災救助、社會福利事務、信息化建設等專項業務的支出。

(二)行政事業單位離退休(款):用于行政事業單位離退休方面的支出。.

1、歸口管理的行政單位離退休(項) :指民政局本級開支的離退休人員經費支出。

2、事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(三)撫恤(款):用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

優撫事業單位支出(項)  指民政部門管理的優撫事業單位支出。

(四)退役安置(款):用于退役士兵安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出。

1、軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

2、軍隊移交政府的離退休干部管理機構(項):反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費等。

(五)社會福利(款)  反映社會福利事務支出。

1、兒童福利(項)  反映對兒童提供福利服務方面的支出。

2、老年福利(項)   反映對老年人提供福利服務方面的支出。

3、殯葬(項)   反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出。

4、社會福利事業單位(項)  反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出。

(六)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項): 反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

(七)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映救助管理機構的運轉支出以及對生活無著的流浪乞討人員的救助支出。

十四、醫療衛生與計劃生育支出(類)  反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出

(一)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項): 反映重大疾病預防控制等公共衛生服務項目支出。

(二)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳納的住房公積金。

十六、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。

用于社會福利的彩票公益金支出(項):用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出 。

用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項):用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

十七、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

十八、“三公經費”: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

照實物量與價值量匹配原則,我辦本年度因公出國(境)團組數(個)為,0,因公出國(境)人次數(人)為0;公務用車購置數為0,公務用車運行費為0萬元,公務用車保有量為0臺;公務接待費為0萬元,公務接待批次為0次,公務接待人數為0人。

十九、行政經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和特定項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用于一般行政管理事務方面的支出。

第五部分 附件

岳陽經濟技術開發區征收安置辦2018年部門決算公開(表).XLS

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