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岳陽經濟技術開發區城管局2018年度部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2019-08-16 16:01 瀏覽次數:1

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第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  經開區城管局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況公開表

第三部分  經開區城管局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  單位概況

一、部門職責

主要負責全區城管監察、城市管理監督指揮、市容市貌、環境衛生、市政公用基礎設施管護、城市路燈和園林綠化工作;參與審查工程建設項目中有關環境衛生、市政設施、園林綠化、城市排水以及市場建設等設施的設計方案和竣工驗收。

二、機構設置

現有人數15人,其中:在職編制10人,離退休0人,勞務派遣5人。內設機構為局辦公室、城市管理監督指揮中心(法制、考評辦公室)、破占道管理辦(廣告辦)、綠化管理辦、公用事業辦;下設機構為城管執法大隊、環境衛生管理所、路燈管理所。

第二部分  經開區城管局2018年度部門決算表(見附表)

第三部分  經開區城管局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收支決算情況。2018年度收入總計1012.18萬元,其中財政撥款收入1012.18萬元,其他收入無;年初各項結余結轉6986.69萬元。支出總計約1508.55萬元,其中工資福利支出約191.63萬元,各類公用經費合計支出約1316.59萬元(其中:商品和服務支出1055.92萬元,對個人和家庭的補助36.82萬元、大型修繕以及辦公設備購置等資本性支出223.85萬元),年末各項結余6490.31萬元(包括尚未辦理決算的各類工程預付款、代扣稅和質保金等)

二、收入決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入總計1012.18萬元,其中城鄉社區支出1007.18萬元,節能環保支出5萬元。

三、支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款支出總計1012.18萬元,主要為基本支出,其中人員經費支出104.27萬元,日常公用經費699.31萬元;基礎設施建設、大型修繕以及辦公設備購置等資本性支出208.6萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入合計1012.18萬元,與上年相比增加16.92%。財政撥款支出合計1508.55萬元,與上年相比增加74.25%。收入較上年增加的原因主要是人員增加導致經費增加等,支出較上年增加的主要原因是人員經費增加和各項突擊迎檢相比2017年有大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數為1012.18萬元,占全年支出合計數的67.1%。與上年財政撥款支出決算數相比增加了74.25%,主要原因是項目完結資金結算、人員經費增加和各項突擊迎檢相比2017年有大幅增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出總計1012.18萬元,其中城鄉社區支出1007.18萬元,占比99.51%;節能環保支出5萬元,占比0.49%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

本年度財政撥款支出決算數與年初預算數字相比減少了32.9%,其中,一般城鄉社區支出減少了32.9%,原因是上年略有結余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出總計為1012.18萬元,其中城鄉社區支出1007.18萬元,節能環保支出5萬元。主要是城市管理監督指揮、市容市貌、市政公用基礎設施管護和園林綠化工作。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本年度我局按照相關政策嚴控接三公經費開支。 (1)因公出國(境)費0元;(2)公務用車購置費0元;(3)公務用車運行維護費0萬元;(4)公務接待費0.58萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我局本年度無政府性基金預算收入支出情況。

九、關于2018年度預算績效情況說明

我局本年度無相關預算績效管理開展情況、績效目標、績效評價報告等。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本局2018年度機關運行經費支出699.31萬元,比2017 年增加了5.11萬元,增長0.74%。主要原因是:部分開支在2018年結算。

(二)政府采購支出情況。

本局2018 年度政府采購支出總計4177.88萬元,其中貨物類采購支出2166.59萬元,服務類支出2011.29萬元。

(三)國有資產占用情況。

截止2018年12月31日,本局無公務用車。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入: 指市財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:為事業單位開展業務活動取得的收入。

四、經營收入:為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入: 指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

六、用事業基金彌補收支差額:為事業單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下使用以前年度積累的事業基金(即事業單位擁有的非限定用途的凈資產,主要為非財政補助結余,扣除結余分配后滾存的金額)彌補當年收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出: 指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、結余分配:為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

十二、年末結轉和結余:為本年度或以前年度預算安排因客觀條件發生變化而無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十三、社會保障和就業支出(類) 指政府在社會保障與就業方面的支出。

(一)民政管理事務(款) 指民政管理事務支出。

1、行政運行(項):指民政機關用于保障機構正常運轉的基本支出。

2、一般行政管理事務(項):指民政機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、擁軍優屬(項):反映開展擁軍優屬活動的支出。

4、行政區劃和地名管理(項) :指行政區劃界限勘定、維護 以及行政區劃和地名管理支出。

5、基層政權和社區建設(項):反映開展村民自治村務公開等基層政權和社區建設的支出。

6、其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪、政策宣傳、優撫安置、救災救助、社會福利事務、信息化建設等專項業務的支出。

(二)行政事業單位離退休(款):用于行政事業單位離退休方面的支出。

1、歸口管理的行政單位離退休(項) :指民政局本級開支的離退休人員經費支出。

2、事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(三)撫恤(款):用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

優撫事業單位支出(項)  指民政部門管理的優撫事業單位支出。

(四)退役安置(款):用于退役士兵安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出。

1、軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

2、軍隊移交政府的離退休干部管理機構(項):反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費等。

(五)社會福利(款)  反映社會福利事務支出。

1、兒童福利(項)  反映對兒童提供福利服務方面的支出。

2、老年福利(項)   反映對老年人提供福利服務方面的支出。

3、殯葬(項)   反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出。

4、社會福利事業單位(項)  反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出。

(六)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項): 反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

(七)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映救助管理機構的運轉支出以及對生活無著的流浪乞討人員的救助支出。

十四、醫療衛生與計劃生育支出(類)  反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出

(一)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項): 反映重大疾病預防控制等公共衛生服務項目支出。

(二)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳納的住房公積金。

十六、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。

用于社會福利的彩票公益金支出(項):用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出 。

用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項):用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

十七、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

十八、“三公經費”: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十九、行政經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和特定項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用于一般行政管理事務方面的支出。

第五部分 附件

岳陽經濟開發區城管局(本級).XLS


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