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岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年度部門決算

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2019-08-16 16:14 瀏覽次數:1

目  錄

第一部分  岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年度部門概況

一、部門職能

二、機構設置

第二部分  岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年度部門決算表

一、 收入支出決算批復表

二、 收入決算批復表

三、 支出決算批復表

四、 財政撥款收入支出決算批復表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

七、 一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

第三部分  岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年度部門概況

一、部門職能

1、康王工業園管理辦公室主要負責制定園區發展規劃、年度計劃;負責入園企業的合理布局;負責園區的土地開發、土地報批、征地拆遷、“道路建設和各項工程建設工作;根據開發區管委會的有關優惠政策和有關規章制度,兌現入園項目的有關優惠政策;負責園區國有資產運營與管理;負責園區招商引資、項目報批服務工作;負責園區動態信息的收集、整理和發布工作;協調園區與市、區兩級政府有關部門及處、鄉、村、組的關系;負責督促園區內企業的稅收征管及信息反饋 宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規;保證上級黨委、政府決議、決定的貫徹落實;組織開展黨建工作、宣傳工作、群團工作和精神文明建設工作;監督、教育、管理黨員干部;對企業安全生產進行監督。

2、負責轄區內城市管理、禁違拆違治違工作。

3、服務轄區內的項目建設。

4、完成區工委、管委會交辦的其他事項。

二、機構設置

現有人數10人,其中:在職編制6人,公益性崗位1人,勞務派遣人員2人,離退休1人。

第二部分  岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年度年度部門決算表

一、 收入支出決算批復表

二、 收入決算批復表

三、 支出決算批復表

四、 財政撥款收入支出決算批復表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

七、 一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

第三部分  岳陽經濟技術開發區康王工業園管理辦公室2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年,我工業園收入合計148.3萬元,本年支出合計180.22萬元,2017年

二、 收入決算情況說明

本年收入總計148.3萬元,其中財政撥款收入148.3萬元。與2017相比較收入有所降低,降低了15.81萬元,主要原因一是人員減少導致行政收入減少,二是項目收入減少。

三、 支出決算情況說明

本年支出總計180.22萬元,其中財政撥款收入148.3萬元。按照功能科目分,基本支出108.21萬元,占比60%;項目支出72.00萬元,占比40%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入合計148.3萬元,財政撥款支出合計180.22萬元。

收入與2017相比較有所降低,降低了15.81萬元,主要原因一是人員減少導致行政收入減少,二是項目收入減少。

支出與2017年相比較有所增加,增加了16.09萬元,主要原因是2018年因工作需要購買了較多的辦公設備,社保標準有所提升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數為180.22萬元,支出與2017年相比較有所增加,增加了16.09萬元,主要原因是2018年因工作需要購買了較多的辦公設備,社保標準有所提升。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出總計188.22萬元,其中基本支出108.22萬元,占比60%;項目支出72.00萬元,占比40%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出108.22萬元,其中人員經費支出75.46萬元,占比70%;日常公用經費支出32.76萬元,占比30%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本年度三公經費總額為0.62萬元。其中公務用車運行維護費為0萬元,公務接待費為0.62萬元,因公出國境費用0,公務用車購置費為0。總額與年初預算數相比較減少,公務接待費較年初預算數相比降低不少,公務用車運行維護及公車因公出國境經費為0萬元,主要原因是我辦按照相關政策嚴控接三公經費開支。本年度我單位共接待160人次,總接待批次為16次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我工業園本年度政府性基金預算收入0萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照財政局《岳陽市財政局關于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》文件要求,按時完成績效工作相關情況。2018年度財政撥款收入合計148.3萬元。

相關預算績效管理開展情況、績效目標、績效評價報告等已在岳陽經濟技術開發區門戶網站進行了公開。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出108.2萬元。比2017年的行政運行支出高,主要原因是2018年的印刷開支、勞務開支及園區服務費用較多。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。

截至2018 年12 月31 日,單位價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

財政撥款:是政府無償撥付給企業、單位的資金,通常在撥款時明確規定了資金用途。其資金來源一般為本級政府財政收入,一般用于公共事業(教育、衛生、交通、市政、科研、國家大中型建設項目等) 的資金。

基本支出:指行政事業單位為維護正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出,如基本工資、津貼、辦公費、勞務費、交通費等。

項目支出:是指上級有關部門或單位下達給本單位有著特定用途的資金,并由本單位負責實施的支出,如農業部門的各種良種補貼、農橋補貼、水利部門的閘口、河道疏浚等等支出。

三公經費:是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、車船費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費: 指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車費:指單位公務用車購置費、租賃費、燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2018年決算公開表.xls

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