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岳陽經開區安監局2018年度部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2019-08-16 16:24 瀏覽次數:1

目   錄

第一部分 安監局2018年度概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  安監局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況公開表

第三部分  安監局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  單位概況

一、部門職責

主要負責貫徹落實國家有關安全生產的方針政策,組織起草安全生產地方性政策措施,指導全區安全生產,履行安全生產監督管理職責,協調處理重大安全事故。

二、機構設置

我局現有人數22人,其中:包括3名正科級干部在內的正式干部職工12名、公益性崗位人員4名、“三性”勞務派遣人員6名,離退休人員0人。內設2個二級機構為:安全生產監察執法大隊和安全生產應急救援指揮中心。

第二部分  安監局2018年度部門決算表

(見附表)

第三部分  岳陽經開區安監局2018年度

部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

(一)2018年度預算總收入482.53萬元,與上年相比增加88%。收入較上年增加的原因主要是人員異動和增加了專項工作經費255.07萬元(其中:“安全監管員”、“安全信息員”補貼200萬元;安全生產監管監察崗位津貼20.07萬元;安全生產舉報獎20萬元;二級機構辦公室裝修及辦公用品購置15萬元)。

(二)本年支出合計498.26萬元,與上年相比增加93%。支出較上年增加的原因是人員異動和增加了專項工作經費,基本支出是我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出(包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出、其他撥出經費)。

二、  收入決算情況說明

本年收入總計482.53萬元,其中財政撥款收入482.53萬元。按照功能科目分,一般公共服務支出125.37萬元,占比26%;資源勘探信息安全生產監管支出357.16萬元,占比74%。

三、  支出決算情況說明

本年支出總計498.26萬元,其中一般公共服務支出141.1萬元,占比28%;資源勘探信息安全生產監管支出357.16萬元,占比72%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

我部門2018年度年初結轉和結余129.14萬元,財政撥款收入合計482.53萬元,與上年相比增加88%。財政撥款支出合計498.26萬元,與上年相比增加93%。年末結轉和結余113.41萬元。收入支出較上年增加的原因主要是人員異動和增加了專項工作經費

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數為482.53萬元,與上年相比增加88%。收入較上年增加的原因主要是人員異動和增加了專項工作經費。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出總計482.53萬元,一般公共服務支出125.37萬元,占比26%;資源勘探信息安全生產監管支出357.16萬元,占比74%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

本年度財政撥款支出決算數與年初預算數字相比增加了17.05萬元,主要是職工工資調整、二級機構辦公室裝修及辦公用品購置經費支出等原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出總計為204.95萬元,其中人員經費162.61萬元,占比79%,主要是職工的工資,社會保險等開支;公用經費為42.34萬元,主要是用于維持辦公室正常運轉、二級機構辦公室裝修及辦公用品購置等經費開支。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年度三公經費總額為1.05萬元,比預算減少50%,其中公務用車運行維護費為0萬元,公務接待費為1.05萬元,因公出國境費用0萬元,公務用車購置費為0萬元。主要原因是我辦按照相關政策嚴控三公經費開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我部門本年度無政府性基金預算收入支出情況。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本部門2018年度機關運行經費支出498.26萬元,與上年相比增加93%。支出較上年增加的原因是人員異動和增加了應急管理職責等專項工作經費。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出情況如下:

1、“安全監管員”、“安全信息員”補貼200萬元;

2、二級機構辦公室裝修及辦公用品購置16萬元

(三)國有資產占用情況。

辦公場所在經開區管委會統一安排2間辦公室(綜合科),2個二級機構:安全生產監察執法大隊和安全生產應急救援指揮中心安排在馮家畈二辦公樓。公務用車在區公車平臺上統一調配,無其他國有資產占有使用情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入: 指市財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:為事業單位開展業務活動取得的收入。

四、經營收入:為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入: 指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

六、用事業基金彌補收支差額:為事業單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下使用以前年度積累的事業基金(即事業單位擁有的非限定用途的凈資產,主要為非財政補助結余,扣除結余分配后滾存的金額)彌補當年收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出: 指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

十一、“三公經費”: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、行政經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和特定項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用于一般行政管理事務方面的支出。

安監局(新)2018年部門(文字)決算公開.docx

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