當前位置:當前位置: 首頁 > 政務公開 > 資金信息

岳陽經濟技術開發區黨群工作部2018部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2019-08-16 16:28 瀏覽次數:1

目 錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  黨群工作部2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.政府采購情況公開表

第三部分  黨群工作部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門職責

負責全區黨群組織建設和干部隊伍建設、機構編制、勞動工資、教育培訓、統一戰線、離退休人員管理等;承擔管理權限內的干部任免與考核工作。

二、機構設置

內設10科室:綜合科、干部組織科、人事科(對外稱局)、機構編制委員會辦公室、離退休人員管理辦公室、問責辦公室、黨員教育中心、基層黨建領導小組辦公室、非公黨建科、統戰科,核定全額撥款事業編制26名,實有人數22名。下設人力資源服務中心(信息中心),核定全額撥款事業編制7名,實有人數6名。

第二部分  黨群工作部2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.政府采購情況公開表

(公開表格附后)

第三部分  黨群工作部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計1782.85萬元,其中本年收入1077.9萬元,與上年相比增加27.74%,年初結轉和結余704.95萬元。本年支出1249.73萬元,與上年相比增加54.47%,年末結轉和結余533.12萬元。收入較上年增加的原因主要是人員調入導致財政下撥人員經費增加等,支出較上年增加的原因主要是人員經費支出增加及項目結算集中在下半年。

二、收入決算情況說明

本年收入1077.9萬元,其中財政撥款收入1077.9萬元。按照功能科目分,一般公共服務支出1016.97萬元,占比94.35%;城鄉社區支出58.93萬元,占比5.47%;其他支出2.00萬元,占比0.19%。

三、支出決算情況說明

本年支出1249.73萬元,其中一般公共服務支出1188.8萬元,占比95.12%;城鄉社區支出58.93萬元,占比4.72%;其他支出2.00萬元,占比0.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入合計1077.9萬元,與上年相比增加27.74%。財政撥款支出1077.9萬元,與上年相比增加33.24%。年末結轉和結余533.12萬元,與上年相比增加886.17%。收入較上年增加的原因主要是人員調入導致財政下撥人員經費增加等,支出較上年增加的原因主要是人員經費支出增加及項目結算集中在下半年。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

財政撥款本年支出數為1077.9萬元,占全年支出合計數的86.25%。與上年財政撥款支出決算數相比增加了33.24%,主要原因是人員經費支出增加及項目結算集中在下半年。

(二)財政撥款支出決算結構情況

本年財政撥款支出總計1077.9萬元,其中一般公共服務支出1016.97萬元,占比94.35%;城鄉社區支出58.93萬元,占比5.47%;其他支出2.00萬元,占比0.19%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

本年財政撥款支出決算數與年初預算數字相比減少了953.54%,其中,一般公共服務支出減少了953.54%,主要是因為部分項目未結算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出總計為908.47萬元,其中一般公共服務支出906.47萬元,占比99.78%;其他支出2.00萬元,占比0.22%。人員經費為598.77萬元,主要是人員工資,社會保險、獎勵金等開支;公用經費為309.7萬元,主要是用于維持部門正常運轉的經費開支。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本年“三公”經費支出4.5萬元,其中公務接待費為4.5萬元。支出較年初預算數減少,公務接待費較年初預算數減少,主要原因是我部按照相關政策嚴控接三公經費開支。

本年“三公”經費支出為4.5萬元,其中公務接待費為4.5萬元。支出與上年決算數相比有所增加,主要原因是我部上年度部分公務接待費在本年報銷,且承接了區管委會與西藏桑日縣交流學習任務。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

按照實物量與價值量匹配原則,我部本年公務接待費為4.5萬元,公務接待批次為16次,公務接待人數為320人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我部本年無政府性基金預算收入支出情況。

九、關于2018年度預算績效情況說明

按照財政局《岳陽經濟技術開發區財政局關于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》(岳經財發〔2019〕9號)文件要求,按時完成績效自評工作相關情況。2018年度財政撥款收入合計1077.9萬元,與上年相比增加27.74%。財政撥款支出合計1077.9萬元,與上年相比增加了33.24%。

相關預算績效管理開展情況、績效目標、績效評價報告等已報區財政局進行審批。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

我部2018年度機關運行經費支出309.7萬元,比2017 年減少了133.5萬元,主要原因是按照規定嚴格把控開支。

(二)政府采購支出情況

我部2018年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,我部沒有車輛,沒有價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指區財政局當年撥付的資金。

2.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

3.年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.年末結轉和結余:為本年度或以前年度預算安排因客觀條件發生變化而無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

7.城鄉社區支出:反映城鄉社區管理事務支出。

8.政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規和中共中央、國務院文件規定,為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

9.“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10.行政經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行一般行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和特定項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用于辦公、印刷等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用于一般行政管理事務方面的支出。

黨群部2018年度部門決算公開.xls

彩客